双柏县机关事务服务中心2024年部门预算编制说明

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双柏县机关事务服务中心2024年部门预算编制说明

 

双柏县机关事务服务中心2024年预算公开目录

第一部分双柏县机关事务服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县机关事务服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

双柏县机关事务服务中心2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责做好规定范围内的公务接待工作；做好政府机关小食堂的日常管理运行工作。

2.贯彻党和国家《机关事务管理条例》《公共机构节能条例》等有关方针政策和法律法规，研究制定县直机关事务管理、后勤管理、公共机构节能各项制度和规定，并负责组织实施；对全县各级各部门机关事务管理、公共机构节能工作进行监督指导。

3.负责县委、县人大、县政府、县政协大型会议的会务保障工作；负责电子政务平台视频会议系统的维护管理。

4.负责县委县政府大院的安全保卫、消防、水电、绿化、保洁及其他公共设施的统一管理和维护。

5.负责县委县政府大院办公区房产的综合管理，制定并组织实施有关管理规章制度；负责有关房产的产权、产籍调配、使用和管理及修缮维护工作，负责政府大院办公附属用房等建设的财政预算资金管理和基建工作。

6.负责统筹公务用车管理，做好公务用车保障平台的管理运行工作。

7.完成县委、县政府安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、接待股、后勤服务保障股、会务股、办公用房保障股、公共机构节能服务股、公务用车保障股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.统筹整合资源，规范办公用房

一是党政机关办公用房集中统一管理基础不断夯实。经统计，县级112家单位使用办公用房用地面积：20.32万平方米；建筑面积：9.40万平方米。二是做好办公用房使用清理整治工作，合理优化调剂办公用房，保证办公用房使用标准。三是严格落实县级办公用房现场核查制度，对照各部门单位报送的办公用房使用台账，集中时间现场核实，实现日常监督管理全覆盖。

2.坚持规范使用，严格公务用车

一是严格落实节约安全管理机制，强化“平台、智能、社会、督查、日常”五方面监管，严控车辆费用开支，通过合理配置、科学调度，为全县公务用车提供优质的服务保障。二是抓好司勤队伍建设，健全政策知识学习制度，完善用车安全管理制度，组织内容丰富、形式多样的安全驾驶法规培训，不断提升司勤队伍的安全意识，实现公务用车保障平台服务连续6年“零投诉”。三是完善公务用车管理规章制度，严格执行公务用车购买、报废等审批程序。严格执行政府采买、采用专人管理、一车一卡、一车一账、定点加油、定点维修、定点保险等措施。截至目前，全县公务用车平台车辆使用次数为1460次，行驶里程339662公里。

3.厉行精俭节约，保障公务接待

一是对每一场次公务接待，做到精心统筹、分工协作、责任到人，让“任务受领、领导审批、方案制定、部门分工、衔接落实、督促反馈”的接待运行机制成为督促规范接待的有力抓手。二是遵循“从严从简、挖掘特色”接待思路，在特色菜、地方菜、应季菜品的创新和研发上下功夫。将“药食同源”与“养生文化”搬上餐桌，推出“十大名菜”“十大药膳”“一店一品”等，借打造饮食文化之机拓宽双柏文旅、农旅、大健康产业发展渠道。三是精心设计“绿孔雀家园”“民族大团结”“虎福”等绿色、生态摆台在定点接待酒店展示，把“虎文化之乡”和“绿孔雀家园”两张名片将美食与文旅较好融合，丰富接待工作内涵。同时，将密架山猪、人参果、阳光玫瑰等产业招商成果引入接待餐桌，让接待成为宣传、展示双柏的窗口，成为扩大对外开放的“立交桥”。四是坚持业务能力提升培训，围绕公务接待礼仪、讲解等培训学习。坚持“走出去”“请进来”，主动学习交流各地州、县市公务接待成功经验，不断提高公务接待水平。2023年共完成国内公务接待98场次，服务人员3960人次，圆满完成了省部级接待6场次，厅级主要领导及党政代表团、重要客商47场次，县级重大节庆接待活动2场次，承办会议3场。

4. 聚焦示范引领，强化节能管理

一是扎实开展节约型公共机构示范单位创建活动，按照省州对开展节约型公共机构示范单位创建工作的要求，精心组织、周密部署、制定方案，2022年全县共完成27家节约型机关创建。二是按照《县直机关节水型单位创建工作方案》，积极组织开展节水型单位建设。目前，县直机关已基本实现了高效照明产品普及，各乡镇高效光源使用率达到6％以上，LED 等固体光源使用率达到1％以上。三是健全节能统计制度。2022年全县公共机构用能总人数为2.43万人，人均综合能耗42.68千克标煤。人均综合能耗2022年比2021年下降22.5%。2022年全县公共机构建筑总面积为35万平方米，单位建筑面积能耗2.05千克标煤每平方米，单位建筑面积2022年比2021年下降10.1%。（注：2023年数据正在统计汇总之中）

5.机关后勤服务质量不断提升

一是做好全县重大项目开工奠基仪式、虎文化节、招商推介会、绿孔雀文化季、第二届健康联盟帮扶年会等重大活动的筹备和服务保障工作，截至目前共服务会议486场次，服务人员31656人次。二是持续开展规范公务接待、制止餐饮浪费行动，对政府小食堂、定点接待酒店，联合县工商联、市监局、文旅局等对按需点餐、明码标价、制止餐饮浪费等行为进行监督，提倡小中大份菜、“光盘行动”常态化。三是做好县委县政府办公大楼、公共区域绿化、停车场、会议室管理，定期对会场设施设备进行维护和保养，完善办公区服务功能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制41辆（公务用车平台40辆，县机关事务服务中心用车1辆），实有车辆37辆（公务用车平台36辆，县机关事务服务中心用车1辆），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9,639,004.98元，其中：一般公共预算收入9,639,004.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比：一般公共预算收入增加4,038,007.01元，增长72.09%，增加的主要原因是：根据县机关事务服务中心机构编制方案的主要职责要求，一是增加县人民政府大院后勤保障及会务服务工作经费969,500.00元；二是增加县委县政府视频会议室控制设备更新及链路使用经费324,428.00元；三是增加县委、县政府周转房、食堂服务保障经费及党政机关办公用房权属统一登记及信息系统建设工作经费1,453,000.00元；四是增加公务用车综合保障平台更新公务用车采购经费500,000.00元；五是增加公务用车综合保障平台租车费返回保障运行工作经费390,000.00元；六是增加双柏县机关事务服务中心聘用人员单位部分社保资金216,000.00元。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年持平，原因是：本年和上年预算均为0。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9,639,004.98元，其中：本年收入9,639,004.98元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,639,004.98元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：一般公共预算收入增加4,038,007.01元，增长72.09%，增加的主要原因是根据县机关事务服务中心机构编制方案的主要职责要求：一是增加县人民政府大院后勤保障及会务服务工作经费969,500.00元；二是增加县委县政府视频会议室控制设备更新及链路使用经费324,428.00元；三是增加县委、县政府周转房、食堂服务保障经费及党政机关办公用房权属统一登记及信息系统建设工作经费1,453,000.00元；四是增加公务用车综合保障平台更新公务用车采购经费500,000.00元；五是增加公务用车综合保障平台租车费返回保障运行工作经费390,000.00元；六是增加双柏县机关事务服务中心聘用人员单位部分社保资金216,000.00元。政府性基金、国有资本经营收益与上年持平，原因是：本年和上年预算均为0。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9,639,004.98元。财政拨款安排支出9,639,004.98元，其中：基本支出5,085,976.98元，与上年4,680,697.97元对比，增加405,279.01元，增长8.66%，增加的主要原因：一是2024年比2023年在编人数增加1人；二是薪级工资、艰苦边远地区津贴调整。项目支出4,553,028.00元，与上年920,300.00元相比，增加3,632,728.00元，增长394.73%，增加的主要原因是根据县机关事务服务中心机构编制方案的主要职责要求：一是增加县人民政府大院后勤保障及会务服务工作经费969,500.00元。二是增加县委县政府视频会议室控制设备更新及链路使用经费324,428.00元。三是增加县委、县政府周转房、食堂服务保障经费及党政机关办公用房权属统一登记及信息系统建设工作经费1,453,000.00元。四是增加公务用车综合保障平台更新公务用车采购经费500,000.00元。五是增加公务用车综合保障平台租车费返回保障运行工作经费390,000.00元。六是增加双柏县机关事务服务中心聘用人员单位部分社保资金216,000.00元。项目支出预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县机关事务服务中心2024年财政拨款安排支出9,639,004.98元，按功能科目分类如下：

1.2010303一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—机关服务8,846,298.97元，主要用于发放人员工资及在职人员公用经费。

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休22,107.00元，主要用于退休人员工资。

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出251,127.99元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

4.2089999社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他社会保障和就业支出216,000.00元，主要用于聘用人员单位部分社保资金。

5.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗106,483.50元，主要用于缴纳事业单位医疗保险。

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗— 公务员医疗补助49,849.52元，主要用于在职人员医疗补助。

7.2101199卫生健康支出行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5,160.00元，主要用于在职职工大病补充医疗保险支出。

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金141,978.00元，主要用于补助在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出9,639,004.98元，其中：

1.基本支出5,085,976.98元，其中：30101基本工资：547,032.00元，30102津贴补贴：65,340.00元，30107绩效工资：822,778.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：251,127.99元，30110 职工基本医疗保险缴费：106,483.50元，30111公务员医疗补助缴费：49,849.52元，30112其他社会保障缴费236942.05元，30113住房公积金：141,978.00元，30199其他工资福利支出：755,998.92元，30201办公费：25,658.00元，30211差旅费：11,200.00元，30228工会经费：19,482.00元，30231公务用车运行维护费：2,030,000.00元，30302退休费：21,807.00元，30299 其他商品和服务支出：300.00元。

项目支出4,553,028.00元，其中：30201办公费：503,000.00元，30205 水费：60,000.00元，30206 电费：60,000.00元，30207 邮电费：50,000.00元，30209 物业管理费：120,000.00元，30211 差旅费：347,000.00元，30213 维修（护）费：428,593.00元，30214 租赁费：262,000.00元，30215 会议费：50,000.00元，30217 公务接待费：600,000.00元，30226 劳务费：231,800.00元，30299 其他商品和服务支出：90,000.00元，31002 办公设备购置：773,635.00元，31007 信息网络及软件购置更新：477,000.00元，31013 公务用车购置：500,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额2,443,635.00元，其中：政府采购货物预算2,443,635.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县机关事务服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,130,000.00元，较上年增加500,000.00元，增长19.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县机关事务服务中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

双柏县机关事务服务中心2024年公务接待费预算为600,000.00元，较上年600,000.00元相比，增加0元，增长0%，国内公务接待批次为98次，共计接待3960人次。与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为600,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县机关事务服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为2,530,000.00元，较上年增加500,000.00元，增长19.76%。其中：公务用车购置费500,000.00元，较上年增加500,000.00元。公务用车运行维护费2,030,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为39辆。与上年对比增加的主要原因是：计划购置应急保障车辆2辆，价值500,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县机关事务服务中心部门无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县机关事务服务中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：本部门为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双柏县机关事务服务中心资产总额（原值）8,728,321.05元，其中，流动资产180,506.68元，固定资产8,547,814.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加267,525.19元，其中固定资产增加229,700.00元，增加的主要原因是公务用车综合保障平台新增1辆249,600.00元的应急保障用车。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53232200171800111